Обществени поръчки / Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата

Договор №: ОА-45

Дата на плащане: 2014-11-27

Към контрагент: РОЕЛ 98

Размер на плащане: 131.00 лв.

Основание за плащане:

Фактура 0110056266/12.11.2014 г.