Обществени поръчки / Доставка на гориво чрез карти за безналично плащане

Договор №: ОА-37

Дата на плащане: 2015-11-11

Към контрагент: ПЕТРОЛ АД

Размер на плащане: 973.97 лв.

Основание за плащане:

Фактура 0057324209/31.10.2015 г.

Гориво м. 10/2015